新版开票软件(金税盘版)普通发票冲红原来这么简单

    近期有小伙伴咨询:
    “我开具普通发票后,现在需要开红字,请问如何处理?”
    普通发票如果是当月发现了问题,收回普通发票后可以直接作废处理。如果跨月了就只能通过开红字发票的办法来处理。今天就给大家讲解一下新版开票软件中普通发票冲红的流程。
新版开票软件(金税盘版)在发票明细界面增加了“冲红”按钮,简化了普通发票冲红的流程。
    第一步:打开开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票查询”按钮,勾选需要冲红的发票,查看明细。
 
    第二步:点击“冲红”,软件会自动带出一张新的普通发票,之前蓝字发票的相关信息也会带入票面。核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码,确认无误后点击“打印”按钮,打印到这张新的普通发票上,普通发票的红字发票就开具成功了。如下图:
 
 
      怎么样,是不是比之前简单多了,小伙伴们。
     
    另外注意:
    1.红字发票不可以带清单,不可以添加折扣。
    2.一张普通发票可以分多次红冲,但全部负数发票的总金额、 总税额都必须小于等于原蓝字发票。
    3.注意涉税风险:请在普通发票冲红前,确认收回了该普通发票或取得了购方的退货说明等相关凭证再开具,避免涉税风险。