7月汇总报税和清卡流程指南

    “请帮我看下我清卡成功没有呢”
    “我上月没有开票,是不是可以不用抄税清卡呢?”
    “你好,你能给我讲下怎么抄报税吗?”
    “怎么提示我清卡失败了,你帮我看看呢”
    ......

    每次征收期一到,就有很多小伙伴来咨询抄报税和清卡的问题,来吧,来跟着小编一起学习一下抄报税的知识。

    使用了开票软件的客户,每月征收期都需要做抄报清卡(就算上月没有开发票也需要做这个操作)。7月是大征收期,增值税请在7月15日前完成汇总上传、网上申报和远程清卡。
    提示:本月征期不延期,本月15日为本月征期的最后一天,请您合理安排抄报税的时间
    一、汇总和清卡的常规流程
    第一步:月初进入开票软件点击“汇总处理”--“汇总上传”。(如果网络正常,月初登录开票软件就会自动执行汇总上传)

 

    第二步:去电子税务局完成增值税申报。(如果您是小规模季报企业,7月也是必须做增值税申报的哦)
    第三步:再次进入开票软件点击“汇总处理”--“远程清卡”。
完成以上三步操作,本月的汇总清卡流程就完成了。
    二、如何判断是否清卡完成
    为了防止清卡不成功导致锁死无法开票等问题,我们可以自行查询一下状态,看是否完成了清卡。方法如下:
    进入开票软件,点击“汇总处理”--“金税设备状态查询”--“增值税专用发票和增值税普通发票”。(如有其他票种,请查看对应票种信息,比如增值税电子普通发票,卷票等)

 

    如上图所示,如果“锁死日期”为下一月的时间(比如本月是7月,锁死日期是8月中旬的时间),“上次汇总报送日期”显示为本月1日0点0分,“汇总报送资料”显示为无,就说明清卡已经成功了。有的小伙伴已经清卡成功了,又去点“远程清卡”会提示清卡失败,可以通过这个状态看下是否已经完成清卡了。